Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Jeugd
De kans bestaat dat de in de begroting opgenomen raming voor uitgaven jeugdzorg niet toereikend is. Het beroep op jeugdzorg en de daaraan verbonden kosten kan hoger zijn dan wat in de raming is opgenomen.

Gemeenschappelijke regelingen
Begrotingsoverschrijdingen bij gemeenschappelijke regelingen worden doorbelast aan de gemeente.

Algemene uitkering
De hoogte van de algemene uitkering is van jaar tot jaar geen vast gegeven en kan variëren.

WMO
Het risico bestaat dat de in de begroting opgenomen budgetten voor verstrekkingen WMO niet toereikend zijn voor de toekenningen van zorg op basis van de aanvragen door inwoners.

Buig
(gebundelde uitkering van het rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van een aantal wetten, waaronder de Participatiewet)
In onze begroting hebben we een inschatting gemaakt van zowel het te ontvangen budget inkomensdeel WWB als de verwachte uitgaven voor uitkeringen WWB (uitvoering door Zaffier). De inkomsten kunnen afwijken van de inschatting door een nieuwe verdeelmethode van het rijk en ook de uitgaven kunnen anders zijn door bijvoorbeeld mindere economische omstandigheden (meer klanten).

Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028.
De ingerekende besparingen vanuit de hervormingsagenda jeugd zijn fors. Zolang de wettelijke kaders nog niet zijn aangepast bestaat het risico dat deze besparing (gedeeltelijk) niet gerealiseerd wordt.

Opbrengsten leges
De opbrengsten leges, en dan vooral de bouwleges, kunnen minder zijn dan de in de begroting opgenomen raming. Ook de invoering van de omgevingswet brengt mogelijk lagere opbrengsten met zich mee.

Conjunctuur risico’s grondexploitaties
Binnen de grondexploitaties is er een generiek risico aanwezig voor conjunctuur effecten. Zo staan de grondprijzen onderdruk, rente tarieven en bouwkosten stijgen. Er is een scenario uitgewerkt dat de bouwkosten met 3% toenemen, opbrengststijging grond 0% en rente toename van 1,32%.

De Draai
Binnen het project De Draai zijn een aantal project specifieke risico's benoemd rondom onteigeningsprocedure, 25% stijging sloopkosten,  10% daling grondprijzen en 20% stijgende kosten GWW. De project specifieke risico's komen bovenop de conjunctuur risico's.

Inflatie/Prijsstijgingen
Bij de raming van budgetten wordt een indexatie voor prijsstijgingen meegenomen. De daadwerkelijke inflatie c.q., prijsstijgingen voor zowel inkopen als aanbestedingen kan echter hoger uitvallen. Beschikbare budgetten zijn dan niet meer toereikend om de lasten te dekken.