Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Investeringen ICT, facilitair, huisvesting | Jaar van investeren | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Werkplekinrichting | 2023 | 690 | 10 | Lineair | 69 | 69 | 69 | 69 |
Vervanging vergaderschermen 1e fase | 2023 | 74 | 5 | Lineair | 15 | 15 | 15 | 15 |
Randapparatuur | 2023 | 70 | 5 | Lineair | 14 | 14 | 14 | 14 |
Monitoren | 2023 | 41 | 5 | Lineair | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vervangen stoelen theater CEC de Binding | 2023 | 67 | 10 | Lineair | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vergaderschermen B&W en F0 | 2023 | 25 | 5 | Lineair | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bureau-aanpassingen monitoren | 2023 | 35 | 10 | Lineair | 4 | 4 | 4 | 4 |
Scanners | 2023 | 16 | 5 | Lineair | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vervanging plotter | 2023 | 15 | 5 | Lineair | 3 | 3 | 3 | 3 |
104 beeldschermen | 2023 | 15 | 5 | Lineair | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vervangen Glazen daksysteem gemeentehuis Dijk en Waard | 2024 | 355 | 25 | Lineair | 14 | 14 | 14 | |
2023 - CYOD - Telefoons | 2026 | 709 | 3 | Lineair | 236 | |||
2021 - Uitbreiding opslag | 2026 | 40 | 5 | Lineair | 8 | |||
2022 - Thin Clients | 2026 | 28 | 5 | Lineair | 6 | |||
Totaal | 2.180 | 131 | 145 | 145 | 395 | |||
Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen | Jaar van investeren | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Vervanging speeltoestellen 2023 | 2023 | 662 | 13 | Lineair | 51 | 51 | 51 | 51 |
Route Vroonermeer-Oosterdijk - knelpunt V | 2023 | 1.347 | 40 | Lineair | 34 | 34 | 34 | 34 |
Vervanging ondergronden speelvoorzieningen 2023 | 2023 | 363 | 13 | Lineair | 28 | 28 | 28 | 28 |
Rehabilitatie Jan Glijnisweg | 2023 | 556 | 60 | Lineair | 9 | 9 | 9 | 9 |
LOMW Vaarroute Veilingterrein-Oosterdijksloot | 2023 | 250 | 40 | Lineair | 6 | 6 | 6 | 6 |
LOMW Indexatie Achterburggracht/Machine Sloot | 2023 | 238 | 40 | Lineair | 6 | 6 | 6 | 6 |
LOMW indexatie route Vroonermeer-Oosterdijk III (voorb) Venpad | 2023 | 94 | 40 | Lineair | 2 | 2 | 2 | 2 |
LOMW strandje Noorderplas | 2023 | 50 | 40 | Lineair | 1 | 1 | 1 | 1 |
LOMW Vaarroute Veilingterrein-Oosterdijksloot ( 2022 ) | 2024 | 2.656 | 40 | Lineair | 66 | 66 | 66 | |
Integraal proj openbare ruimte Barnewl | 2024 | 794 | 20 | Lineair | 40 | 40 | 40 | |
Vervanging speeltoestellen 2024 | 2024 | 417 | 13 | Lineair | 32 | 32 | 32 | |
Rehabilitatie Zuidtangent | 2024 | 1.771 | 60 | Lineair | 30 | 30 | 30 | |
LOMW Vaarroute Achterburggr-Oosterdel | 2024 | 833 | 40 | Lineair | 21 | 21 | 21 | |
Vervanging ondergronden speelvoorzieningen 2024 | 2024 | 248 | 13 | Lineair | 19 | 19 | 19 | |
Rotonde Krusemanlaan-Oosttangent | 2024 | 1.000 | 60 | Lineair | 17 | 17 | 17 | |
Vervangen wegdek De Vork (uitvoering) | 2024 | 690 | 60 | Lineair | 12 | 12 | 12 | |
Reconstructie Rustenburgerweg (Amstel-Middenweg) | 2024 | 723 | 60 | Lineair | 12 | 12 | 12 | |
LOMW Indexatie revitalisatie havengebied BOL - Revitalisatie havengebied BOL | 2024 | 280 | 40 | Lineair | 7 | 7 | 7 | |
Constructie overhaal Broek op Langedijk | 2024 | 298 | 60 | Lineair | 5 | 5 | 5 | |
Integraal proj openbare ruimte Barnewl | 2024 | 79 | 20 | Lineair | 4 | 4 | 4 | |
Lichtmasten, schakelkasten en bekabeling 2024 | 2024 | 48 | 15 | Lineair | 3 | 3 | 3 | |
LOMW Indexatie route Vroonermeer-Oosterdijk IV (voorb) Noordeinde | 2024 | 96 | 40 | Lineair | 2 | 2 | 2 | |
LOMW Vaarroute binnendoor SP-BOL ( 2022 ) | 2025 | 3.059 | 40 | Lineair | 76 | 76 | ||
Vervanging speeltoestellen 2025 | 2025 | 397 | 13 | Lineair | 31 | 31 | ||
Install.parkeergarages Stadshart | 2025 | 242 | 8 | Lineair | 30 | 30 | ||
Vervanging ondergronden speelvoorzieningen 2025 | 2025 | 240 | 13 | Lineair | 18 | 18 | ||
Rehabilitatie asfalt Stationsgebied fase 2 | 2025 | 386 | 60 | Lineair | 6 | 6 | ||
Materieel werkplaats | 2025 | 60 | 15 | Lineair | 4 | 4 | ||
Lichtmasten, schakelkasten en bekabeling 2025 | 2025 | 48 | 15 | Lineair | 3 | 3 | ||
Fietspad Hasselaarsweg (oost) en (west) | 2025 | 160 | 60 | Lineair | 3 | 3 | ||
Plakplaatsen | 2025 | 38 | 25 | Lineair | 2 | 2 | ||
Vervanging speeltoestellen 2026 | 2026 | 392 | 13 | Lineair | 30 | |||
Vervanging ondergronden speelvoorzieningen 2026 | 2026 | 294 | 13 | Lineair | 23 | |||
Vervanging schakelkasten 2026 | 2026 | 48 | 15 | Lineair | 3 | |||
Wegafsluitingen | 2026 | 50 | 15 | Lineair | 3 | |||
Verkeersregelinstallatie | 2026 | 30 | 15 | Lineair | 2 | |||
Totaal | 18.937 | 137 | 407 | 580 | 641 | |||
Investeringen materieel | Jaar van investeren | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan | 2024 | 535 | 10 | Lineair | 54 | 54 | 54 | |
Werktuigendragers | 2024 | 375 | 10 | Lineair | 38 | 38 | 38 | |
Ondergrondse inzamelmiddelen/containers | 2024 | 480 | 15 | Lineair | 32 | 32 | 32 | |
Middelzware bestelwagens | 2024 | 190 | 10 | Lineair | 19 | 19 | 19 | |
Gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2024 | 171 | 10 | Lineair | 17 | 17 | 17 | |
Aanbouw/getrokken werktuigen | 2024 | 160 | 10 | Lineair | 16 | 16 | 16 | |
Werktuigendragers | 2024 | 150 | 10 | Lineair | 15 | 15 | 15 | |
Ondergrondse inzamelmiddelen/betonbakken | 2024 | 300 | 30 | Lineair | 10 | 10 | 10 | |
Bestelbus | 2024 | 75 | 10 | Lineair | 8 | 8 | 8 | |
Electr. prullenbakauto | 2024 | 40 | 10 | Lineair | 4 | 4 | 4 | |
Afsluitbaar maken stalling voertuigen (Beukenlaan) | 2024 | 50 | 15 | Lineair | 3 | 3 | 3 | |
Hefbrug | 2024 | 54 | 25 | Lineair | 2 | 2 | 2 | |
Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan en pers opbouw | 2025 | 384 | 10 | Lineair | 38 | 38 | ||
Werkplaats Stadsbedrijf (gebouw) | 2025 | 1.200 | 40 | Lineair | 30 | 30 | ||
Afzet containers | 2025 | 210 | 10 | Lineair | 21 | 21 | ||
Werkplaats Stadsbedrijf (installaties) | 2025 | 300 | 15 | Lineair | 20 | 20 | ||
Aanbouwwerktuigen groen en sport | 2025 | 120 | 10 | Lineair | 12 | 12 | ||
Gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2025 | 86 | 10 | Lineair | 9 | 9 | ||
Algemeen materieel | 2025 | 32 | 10 | Lineair | 3 | 3 | ||
Zijlader | 2026 | 2.184 | 8 | Lineair | 273 | |||
Afzetcontainers (zijbeladers) 10x | 2026 | 420 | 8 | Lineair | 53 | |||
Grote veegmachine | 2026 | 216 | 5 | Lineair | 43 | |||
Gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2026 | 141 | 10 | Lineair | 14 | |||
Veegmachine | 2026 | 60 | 10 | Lineair | 6 | |||
Aanbouwwerktuigen groen en sport | 2026 | 36 | 10 | Lineair | 4 | |||
Totaal | 7.969 | - | 218 | 351 | 744 | |||
Kanaalpark | Jaar van investeren | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Investering Kanaal park | 2024 | 2.841 | divers | Lineair | 161 | 161 | 161 | |
Investering Kanaal park | 2025 | 5.749 | divers | Lineair | 211 | 211 | ||
Investering Kanaal park | 2026 | 1.822 | divers | Lineair | 100 | |||
Totaal | 10.412 | - | 161 | 372 | 472 | |||
Onderwijshuisvesting | Jaar van investeren | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Nieuwbouw 'De Nieuwe Draai' - bouwkosten | 2023 | 5.574 | 40 | Lineair | 139 | 139 | 139 | 139 |
Nieuwbouw 'De Nieuwe Draai' - installatiekosten | 2023 | 1.394 | 15 | Lineair | 93 | 93 | 93 | 93 |
Eerste inrichting voortgezet onderwijs | 2023 | 731 | 20 | Lineair | - | 37 | 37 | 37 |
Uitbreiding De Helix 3e fase - bouwkosten | 2023 | 1.260 | 40 | Lineair | 32 | 32 | 32 | 32 |
Uitbreiding De Helix 3e fase - installatiekosten | 2023 | 315 | 15 | Lineair | 21 | 21 | 21 | 21 |
Grondaankoop 'De Nieuwe Draai' | 2023 | 522 | 0 | Lineair | ||||
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Bouwkosten | 2024 | 3.859 | 40 | Lineair | 96 | 96 | ||
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Installaties | 2024 | 965 | 15 | Lineair | 64 | 64 | ||
De Draai 3e locatie - Bouwkosten | 2024 | 2.250 | 40 | Lineair | 56 | 56 | ||
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Gymzaal - Bouwkosten | 2024 | 1.843 | 40 | Lineair | 46 | 46 | ||
Tweede fase De Nieuwe Draai - Bouwkosten | 2024 | 1.760 | 40 | Lineair | 44 | 44 | ||
De Draai 3e locatie - Installaties | 2024 | 562 | 15 | Lineair | 37 | 37 | ||
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Kinderopvang Bouwkosten | 2024 | 1.280 | 40 | Lineair | 32 | 32 | ||
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Gymzaal - Installaties | 2024 | 461 | 15 | Lineair | 31 | 31 | ||
Tweede fase De Nieuwe Draai - Installaties | 2024 | 440 | 15 | Lineair | 29 | 29 | ||
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Kinderopvang Installaties | 2024 | 320 | 15 | Lineair | 21 | 21 | ||
Welzijnsdeel nieuwbouw De Vaart | 2024 | 800 | 40 | Lineair | 20 | 20 | ||
Welzijnsdeel nieuwbouw De Vaart | 2024 | 200 | 15 | Lineair | 13 | 13 | ||
Aanpassing bestaande huisvesting ivm vluchtelingenonderwijs - Bouwkosten | 2024 | 400 | 40 | Lineair | 10 | 10 | ||
Eerste inrichting primair onderwijs | 2024 | 98 | 20 | Lineair | 5 | 5 | ||
Aanpassing bestaande huisvesting ivm vluchtelingenonderwijs - Installaties | 2024 | 100 | 40 | Lineair | 3 | 3 | ||
Eerste inrichting voortgezet onderwijs | 2024 | 35 | 20 | Lineair | 2 | 2 | ||
De Draai 3e locatie - Grondaanankopen | 2024 | 375 | 0 | Lineair | ||||
Nieuwe binnenstedelijke locatie - Grondaankopen | 2024 | 375 | 0 | Lineair | ||||
IKOC Noord Scharwoude - Bouwkosten | 2025 | 4.262 | 40 | Lineair | 107 | 107 | ||
IKOC Noord Scharwoude - Installaties | 2025 | 1.066 | 15 | Lineair | 71 | 71 | ||
Eerste inrichting primair onderwijs | 2025 | 90 | 20 | Lineair | 5 | |||
Eerste inrichting voortgezet onderwijs | 2025 | 58 | 20 | Lineair | 3 | |||
Eerste inrichting voortgezet onderwijs | 2026 | 42 | 20 | Lineair | ||||
Eerste inrichting primair onderwijs | 2026 | 55 | 20 | Lineair | ||||
31.492 | 285 | 322 | 1.009 | 1.017 | ||||
Huisvesting statushouders | Jaar van investeren | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Huisvesting alleenstaande statushouders - Verbouwing Vroedschap 20 studio's | 2024 | 1.200 | 25 | Lineair | 48 | 48 | 48 | |
Huisvesting alleenstaande statushouders - Verbouwing Vroedschap inrichting studio's | 2024 | 170 | 15 | Lineair | 11 | 11 | 11 | |
Huisvesting alleenstaande statushouders - Verbouwing Vroedschap - voorbereidingskosten | 2024 | 18 | 5 | Lineair | 4 | 4 | 4 | |
1.388 | - | 63 | 63 | 63 | ||||