Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Economie | ||||||||||||
Grondexploitaties bedrijvenenterreinen | -978 | 1.975 | 997 | -616 | 1.496 | 880 | -777 | 1.878 | 1.101 | -777 | 1.878 | 1.101 |
Mutatie grondexploitaties bedrijventerreinen naar balans | -997 | -997 | -880 | -880 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | ||||
Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte | ||||||||||||
Opstellen locatieprofielen evenemententerreinen | -54 | -54 | ||||||||||
Frictiekosten nieuw sportbedrijf | -100 | -100 | ||||||||||
Gemeentelijke bijdrage aan samenwerkingsverband toekomstbestendig Oosterdel (Kanaalpark) | -2.100 | -2.100 | ||||||||||
Sociaal domein | ||||||||||||
Voor de implementatie van de Visie sociaal domein is het veranderprogramma 'de inwoner als eigenaar' gestart. | -150 | -150 | ||||||||||
Om te kunnen sturen op de ontwikkelingen in het kader van kostenbeheersing is een sociaal domein breed programma opgesteld. Hierbij worden verbanden gelegd tussen de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. | -150 | -150 | ||||||||||
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | ||||||||||||
Invoeringskosten omgevingswet | -60 | -60 | ||||||||||
Grondexploitaties woningbouw | -21.198 | 27.160 | 5.962 | -11.739 | 9.422 | -2.317 | -8.781 | 10.213 | 1.432 | -8.781 | 10.213 | 1.432 |
Mutatie grondexploitaties woningbouw naar balans | -5.962 | -5.962 | 2.317 | 2.317 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | ||||
Totaal incidentele mutaties exploitatie | -29.649 | 29.135 | -514 | -13.018 | 10.918 | -2.100 | -12.091 | 12.091 | - | -12.091 | 12.091 | - |
Algemene reserve | ||||||||||||
Dekking jurist tbv verkoop/ verhuur snippergroen | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
Dekking lagere opbrengsten parkeerbeleid | 100 | 100 | ||||||||||
Dekking omzettings effect nieuwe inkoop jeugd | 2.400 | 2.400 | 1.100 | 1.100 | 300 | 300 | ||||||
Reserve duurzaamheid | ||||||||||||
Dekking energietransitie | 300 | 300 | ||||||||||
Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP | ||||||||||||
Dekking opstellen locatieprofielen evenemententerreinen | 54 | 54 | ||||||||||
Totaal incidentele mutaties reserves | - | 2.994 | 2.994 | - | 1.240 | 1.240 | - | 300 | 300 | - | - | - |
Totaal incidentele baten en lasten | -29.649 | 32.129 | 2.480 | -13.018 | 12.158 | -860 | -12.091 | 12.391 | 300 | -12.091 | 12.091 | 0 |
