Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -12.105 | -17.878 | -9.088 | -9.230 | -9.111 | -9.110 |
Wijkteams | -4.095 | -8.438 | -3.151 | -2.852 | -2.753 | -2.753 |
Inkomensregelingen | -28.612 | -23.641 | -26.487 | -25.695 | -25.670 | -25.670 |
Begeleide participatie | -5.090 | -5.237 | -5.667 | -5.637 | -5.637 | -5.610 |
Arbeidsparticipatie | -3.719 | -3.956 | -3.890 | -3.706 | -3.706 | -3.706 |
Maatwerkvoorziening (WMO) | -2.719 | -4.346 | -3.927 | -3.927 | -3.928 | -3.928 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -14.034 | -1.435 | -2.181 | -1.855 | -1.853 | -1.853 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | -5.029 | -5.278 | -5.667 | -5.645 | -5.633 |
Begeleiding (WMO) | 0 | -6.299 | -6.607 | -7.042 | -7.018 | -7.004 |
Dagbesteding (WMO) | 0 | -1.541 | -1.590 | -1.590 | -1.590 | -1.590 |
Maatwerkdienstverlening 18- | -33.493 | -2.008 | -488 | 1.922 | 2.784 | 2.784 |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | -3.346 | -3.695 | -3.695 | -3.695 | -3.635 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | -15.617 | -17.679 | -17.679 | -17.679 | -17.323 |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | -2.421 | -2.675 | -2.675 | -2.675 | -2.631 |
Pleegzorg | 0 | -1.001 | -2.081 | -2.081 | -2.081 | -2.058 |
Gezinsgericht | 0 | -1.692 | -1.908 | -1.908 | -1.908 | -1.869 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -5.842 | -6.590 | -6.590 | -6.590 | -6.457 |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | -689 | -1.165 | -1.165 | -1.165 | -1.149 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | -1.314 | -1.482 | -1.482 | -1.482 | -1.453 |
Gesloten plaatsing | 0 | -1.033 | -1.084 | -1.084 | -1.084 | -1.084 |
Geëscaleerde zorg 18+ | -1.886 | -207 | -24 | -24 | -24 | -24 |
Geëscaleerde zorg 18- | -3.800 | -818 | -414 | -414 | -414 | -414 |
Jeugdbescherming | 0 | -2.045 | -2.146 | -2.146 | -2.146 | -2.146 |
Jeugdreclassering | 0 | -137 | -144 | -144 | -144 | -144 |
TOTAAL LASTEN | -109.553 | -115.974 | -109.442 | -106.368 | -105.215 | -104.461 |
BATEN | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.277 | 9.419 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Wijkteams | 3.031 | 5.079 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Inkomensregelingen | 18.575 | 18.257 | 20.779 | 20.779 | 20.779 | 20.779 |
Begeleide participatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeidsparticipatie | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkvoorziening (WMO) | 36 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 448 | 448 | 448 | 1.302 | 1.273 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL BATEN | 30.688 | 33.226 | 21.490 | 21.490 | 22.344 | 22.315 |
Saldo van baten en lasten | -78.866 | -82.748 | -87.952 | -84.878 | -82.871 | -82.146 |
Toevoeging aan reserves | -1.019 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Onttrekking aan reserves | 1.956 | 1.091 | 2.451 | 1.214 | 414 | 114 |
Saldo mutatie reserves | 937 | 1.089 | 2.449 | 1.212 | 412 | 112 |
Saldo programma | -77.928 | -81.659 | -85.503 | -83.666 | -82.459 | -82.034 |