Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
Sportbeleid en activering | -156 | -224 | -220 | -200 | -200 | -200 |
Sportaccommodaties | -8.378 | -8.150 | -8.333 | -8.218 | -8.218 | -8.212 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3.679 | -3.706 | -4.000 | -3.949 | -3.845 | -3.691 |
Musea | -423 | -449 | -532 | -532 | -532 | -532 |
Cultureel erfgoed | -1.046 | -799 | -730 | -730 | -724 | -725 |
Media | -2.607 | -2.689 | -2.689 | -2.689 | -2.689 | -2.689 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -7.919 | -8.761 | -9.212 | -11.650 | -9.915 | -10.055 |
TOTAAL LASTEN | -24.209 | -24.779 | -25.717 | -27.969 | -26.124 | -26.105 |
BATEN | ||||||
Sportbeleid en activering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportaccommodaties | 3.664 | 2.914 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 514 | 422 | 421 | 421 | 421 | 421 |
Cultureel erfgoed | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Media | 259 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 349 | 197 | 37 | 37 | 37 | 37 |
TOTAAL BATEN | 4.824 | 3.810 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 |
Saldo van baten en lasten | -19.385 | -20.969 | -22.081 | -24.333 | -22.487 | -22.469 |
Toevoeging aan reserves | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |
Onttrekking aan reserves | 758 | 516 | 725 | 2.823 | 723 | 723 |
Saldo mutatie reserves | 721 | 479 | 688 | 2.786 | 686 | 686 |
Saldo programma | -18.665 | -20.489 | -21.393 | -21.547 | -21.801 | -21.783 |