Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
Bestuur | -5.789 | -5.526 | -5.409 | -5.391 | -5.391 | -5.391 |
Burgerzaken | -2.180 | -2.762 | -3.402 | -3.322 | -3.321 | -3.320 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -1.334 | -777 | -995 | -984 | -844 | -834 |
Overhead | -34.081 | -33.082 | -35.202 | -34.516 | -34.507 | -34.344 |
TOTAAL LASTEN | -43.384 | -42.148 | -45.009 | -44.213 | -44.063 | -43.890 |
BATEN | ||||||
Bestuur | 1.302 | 885 | 925 | 925 | 925 | 925 |
Burgerzaken | 1.265 | 736 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 978 | 812 | 838 | 838 | 838 | 838 |
Overhead | 2.976 | 4.335 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 |
TOTAAL BATEN | 6.521 | 6.768 | 7.059 | 7.059 | 7.059 | 7.059 |
Saldo van baten en lasten | -36.863 | -35.380 | -37.950 | -37.155 | -37.004 | -36.831 |
Toevoeging aan reserves | -3.891 | -4.095 | -12 | -12 | -12 | -12 |
Onttrekking aan reserves | 19.509 | 5.075 | 704 | 705 | 565 | 565 |
Saldo mutatie reserves | 15.618 | 980 | 692 | 693 | 553 | 553 |
Saldo programma | -21.245 | -34.400 | -37.258 | -36.461 | -36.451 | -36.278 |